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一、 部門(mén)基本情況

（一） 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算組成單位共1個(gè)。主要職能是醫(yī)療、預(yù)防保健和科研教學(xué)。

（二）人員構(gòu)成

       韶關(guān)市第一人民醫(yī)院編制數(shù)830人，其中：在職人數(shù)675人，離休9人，退休338人。

      （三）2017年度預(yù)算的主要任務(wù)加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè)，提升醫(yī)院綜合實(shí)力，提升醫(yī)院服務(wù)能力。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017 年收入預(yù)算14326萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金678萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入13648萬(wàn)元。比2016 年收入預(yù)算增加2231萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。增加的主要原因是增加住房公積金、住房維修基金和物業(yè)管理費(fèi)。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017 年支出預(yù)算14326萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出678萬(wàn)元（包括經(jīng)費(fèi)撥款安排支出638萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排支出40萬(wàn)元。） 其他資金安排支出13648萬(wàn)元，政府性基金安排支出0元。比2016年支出預(yù)算增加2231萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。增加的主要原因是增加住房公積金、住房維修基金和物業(yè)管理費(fèi)。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

1、 基本支出預(yù)算678萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出中的100%，其中：工資福利支出223萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出47萬(wàn)元, 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助408萬(wàn)元。

2、 項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為76萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分:財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他資金76萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分:因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出22萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出54萬(wàn)元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（一般公共預(yù)算撥款）717026.43元，與2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出持平，無(wú)增減。

六、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2017年政府采購(gòu)支出（一般公共預(yù)算撥款）0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指醫(yī)院按照《韶關(guān)市城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格方案》提供醫(yī)療服務(wù)取得收費(fèi)收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外

的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款

收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)

規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基

金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條

件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)

生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)

展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是

指財(cái)政部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2017年1月20日